| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21506800 |
| Číslo faktúry: | FD /0016/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Závažná Poruba |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | materiál- MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0016_15 |
| Zverejnené: | 03.03.2015 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
