| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21506948 |
| Číslo faktúry: | FD /0455/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Závažná Poruba |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | pomôcky- MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
| Súbor: | FD_0455_14 |
| Zverejnené: | 22.01.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 08:03.
