| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4004231218 |
| Číslo faktúry: | FD /0469/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Závažná Poruba |
| Dodávateľ: | Daffer spol.s.r.o. |
| Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | skrinka na tablety- ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 459,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2014 |
| Súbor: | FD_0469_14 |
| Zverejnené: | 22.01.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 03:37.
