| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21500469 |
| Číslo faktúry: | FD /0209/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Závažná Poruba |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | pomôcky pre deti- MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2014 |
| Súbor: | FD_0209_14 |
| Zverejnené: | 13.06.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:07.
