Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0618/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Závažná Poruba |
Dodávateľ: | Coop Jednota |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | neuhradený tovar v ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 194,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0618_16 |
Zverejnené: | 25.01.2017 |