| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 256320999 |
| Číslo faktúry: | FD /0477/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Závažná Poruba |
| Dodávateľ: | Hartmann- Rico spol. s.r. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 31351361 |
| Predmet: | zdravotný materiál- DSS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2015 |
| Súbor: | FD_0477_15 |
| Zverejnené: | 23.12.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:39.
